中国共产主义青年团铜仁市委员会2021年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 中国共产主义青年团铜仁市委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责领导全市共青团工作，领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青少年社团组织进行指导和管理。指导直属单位的工作。

（二）参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（三）积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（四）调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

（五）协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

（六）组织和带领青年在改革开放和建设美好幸福新铜仁中发挥生力军和突击队作用。

（七）负责全市青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会2021年部门预算单位具体包括：：行政单位1个:中国共产主义青年团铜仁市委员会；下属财政全额拨款事业单位2个：分别为市社会工作中心、市春晖行动发展中心。

（二）内设机构设置

中国共产主义青年团铜仁市委员会内设机构为4个：分别为办公室（宣传部）、组织部（基层组织建设部）、学少部、统战联络部（青年发展部、市直团委）。

三、部门人员构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会（含所属机构）核定编制数为20人，其中：行政编制8人（其中行政工勤1人）、事业编制12人。实有人数总计17人，在职人员为15人，其中:行政人员5人（其中行政工勤1人），事业人员10人；离退休人员为2人，其中:离休人员 0人，退休人员2人。

第二部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会 2021年预算公开报表

第三部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会2021年预算安排说明

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 282.93 万元，按收入的性质分为：一般公共预算收入246.02万元；上年结转本年度单位继续安排使用 0万元，其中：基本支出232.93万元，项目支出50万元；本年度无政府性基金预算拨款。

2.支出预算总额282.93万元，按支出功能分为：一般公共服务支出246.02万元；社会保障和就业支出15.19 万元；卫生健康支出7.04万元；住房保障支出14.68万元；结转下年0万元。

3. 中国共产主义青年团铜仁市委员会2021年收支总预算 282.93万元，比 2020年收支总预算减少 7.62万元，主要原因：一是专项转移支付减少，二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。

二、收入总体情况说明

1.收入预算总额282.93 万元全部为当年预算，比上年减少7.62万元，主要原因：一是专项转移支付减少；二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。收入预算总额包括公共预算拨款收入282.93万元，占总收入的 100%；上年结转本年度单位继续安排使用0万元，占总收入的0%；按支出功能分为：一般公共服务支出246.02 万元，占总收入的86.95%；社会保障和就业支出 15.19 万元，占总收入的 5.37%；卫生健康支出7.04万元，占总收入的 2.49%；住房保障支出 14.68万元，占总收入的 5.19%。具体如下：

2.一般公共服务支出201（类）246.02万元。其中：29(款)01（项）246.02万元，占总收入的86.95%。一般公共服务支出比上年减少7.62万元，主要原因：一是专项转移支付减少；二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。

3.社会保障和就业支出208（类）15.19万元。其中： 事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）15.19万元，占总收入的5.37%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）0万元, 占总收入的 0%。社会保障和就业支出比上年减少0.16万元，原因是人员减少，按工资比例计提社会保障和就业支出相应减少。

4.卫生健康支出210（类）7.04万元。其中：行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）7.04万元，占总收入的 2.49%；事业单位医疗（项）0万元, 占总收入的0%。卫生健康支出比上年减少1.56万元，原因是人员减少，按工资比例计提医疗保险支出相应减少。

5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）14.68 万元，占总收入的5.19%。比上年减0.28万元，原因是原因是人员减少，按工资比例计提住房公积金支出相应减少。

三、支出总体情况说明

支出预算总额282.93 万元，比上年减少7.62万元，主要原因：一是专项转移支付减少；二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。其中:基本支出282.93万元，占部门支出的100%,比上年减少7.62万元，原因是在职职工减少，按在职职工比例计提的各项人员经费、公用经费减少；基本支出主要用于单位运行的支出，按支出功能分为：一般公共服务支出201(类)246.02万元，占总支出的86.95%，比上年减少5.6万元，原因是在职职工减少，按在职职工比例计提的各项人员经费、公用经费减少。社会保障和就业支出208(类)15.19万元，占总支出的 5.37%，比上年减少0.16万元，原因是人员减少，按工资比例计提社会保障和就业支出相应减少；卫生健康支出201（类）7.04 万元, 比上年减少1.56万元，原因是人员减少，按工资比例计提医疗保险支出相应减少；住房保障支出(类)221万元，占总支出的 5.19%，比上年减少0.28万元，原因是人员减少，按工资比例计提住房公积金支出相应减少。项目支出50万元，占部门支出的17.67%。项目支出主要用于春晖行动及西部计划、预防青少年违法犯罪、未成年人保护、志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设支出，按支出功能分为：一般公共服务支出201(类)50万元，占总支出的100%，与上年相比无变化。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.收入预算总额282.93万元，比上年减少7.62万元，主要原因：一是专项转移支付减少；二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。其中:原一般公共预算拨款282.93万元，原预算外转一般公共预算管理资金0万元；上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额282.93万元，比上年减少7.62万元，主要原因：一是专项转移支付减少；二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。其中:一般公共服务支出246.02万元；社会保障和就业支出15.19万元；卫生健康支出7.04 万元；住房保障支出14.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出预算数为282.93万元，比上年减少7.62万元。主要原因：一是专项转移支付减少；二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。其中：基本支出232.93万元，占一般公共预算支出总额的1%；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的17.627%，基本支出中行政运行支出196.02万元；一般行政管理事务支出50万元；事业运行支出0万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.19万元；行政（事业）单位医疗7.04万元；住房公积金支出14.68万元；职业年金支出0万元，项目支出中一般行政管理事务支出50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出282.93万元，按支出经济分类，包括工资福利支出198.81万元，占基本支出的70.27%；商品和服务支出79.36万元，占基本支出的28.05%；对个人和家庭的补助支出4.76万元，占基本支出的1.68%；资本性支出0万元，占基本支出的0%。按支出用途分类：包括人员经费支出209.33万元，占基本支出的73.99%；公用经费支出73.6万元，占基本支出的 26.01%。具体如下：

1.人员经费支出209.33万元，比上年增加1.37万元，主要原因是增加了其他交通费用。该支出具体包括工资福利支出198.81万元、商品和服务支出5.76万元、对个人和家庭的补助4.76万元。工资福利支出198.81万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资55.41万元、津贴补贴60.73万元、奖金45.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.19万元，职业年金0万元，医疗卫生与计划生育保险7.04万元，住房公积金14.68万元，其他社会保障缴费0.33万元，绩效工资0万元；商品和服务支出中其他交通费用5.76万元，用于在职职工公车改革补贴；对个人和家庭的补助支出4.76万元用于离退休人员费用具体包括：离休费0万元、退休费4.76万元。

2.公用经费支出73.6万元，比上年减少8.99万元，主要原因是综合定额预算标准调整变化。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费54万元、福利费2.42万元、物业管理费0.8万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费0.9万元、邮电费1.56万元、差旅费0.89万元、培训费1万元、劳务费0万元、工会经费2.32万元、公务用车运行维护费2万元、公务接待费0.8万元、会议费6.8万元、资本性支出0万元。

七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

1.“三公”经费预算2.8万元，其中:公务接待费0.8万元、公务车运行维护费2万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2.2021 年“三公”经费预算2.8万元，与上年2.94万元相比减少0.14万元，下降率为47.622%，其中：公务用车运行维护费2万元，与上年 2万元相比无变化。公务用车保有量为1辆；公务接待费0.8万元，与上年0.94万元相比减少0.14万元，下降率为14.89%，原因是受疫情持续影响，公务接待减少。

3.2021年一般公共预算安排“三公”经费预算2.8万元，比上年减少0.14万元，比上年下降47.62%，下降原因是受疫情持续影响，公务接待减少。

三公经费明细如下：

　  1.出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）。

2.车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费2万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年减少0.14万元，比上年下降14.89%，下降原因主要是受疫情持续影响，公务接待减少。

八 、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2021年部门运行经费预算为282.93万元，比上年减少7.62万元，比上年下降2.62%，变动原因：一是专项转移支付减少；二是以人数量化的公用经费综合定额标准因人数减少而变化。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

政府采购计划为0万元，其中：货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年年初，单位国有资产合计928.25万元，包括流动资产906.18万元、固定资产净值21.34万元（原值59.75万元），比上年增加126.24万元，主要原因是同级拨款增加。

四、预算绩效管理情况

2021年铜仁市全面推进预算绩效管理，我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求，申报2021年部门整体支出绩效目标，共设置部门整体支出绩效目标3个，预算资金282.93万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个，预算资金0万元。

五、项目支出安排说明

      本单位2021年项目支出预算为50万元，主要是用于春晖行动及西部计划、预防青少年犯罪工作、未成年人保护工作及志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设的专项工作经费支出。其中春晖行动及西部计划项目10万元，占项目预算总支出的20%；预防青少年犯罪项目10万元，占项目预算总支出的20%；未成年人保护项目10万元，占项目预算总支出的20%；志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设项目20万元，占项目预算总支出的40%。

六、部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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